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第一部分：信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心概况
一、主要职责
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二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年度部门预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心概况
一、主要职责
市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心成立于 2004 年 9 月，是市政府直属的不以盈利为目的正处级财政全供事业单位，负责全市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的管理运作，业务上受省住建厅监管指导。单位主要职责：1、编制、执行住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的归集、使用计划；2、负责记载职工住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的核算；4、审批住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的提取、使用；5、负责住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的保值和归还；6、编制住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页的归集、使用情况的报告；7、依法查处违反《住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理条例》的各种行为；8、承办住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理委员会决定的其他事项。
二、内设机构设置情况
中心内设办公室、计划财务科、归集管理科、信贷使用科、稽核内审科、信息技术科、政策法规科 7 个职能科室和机关党委。在市直及 9 个县区设置 10 个管理部。信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心事业编制 73 人。现有人员 115 人，其中在编人员 68 人，退休人员 16 人，政府购买服务人员（长期聘用）31 人。
三、预算单位构成情况
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2022 年度部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。1、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心机关；2、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心市直管理部；3、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心浉河管理部；4、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心平桥管理部；5、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心罗山管理部；6、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心息县管理部；7、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心潢川管理部；8、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心光山管理部；9、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心淮滨管理部；10、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心商城管理部；11、住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心新县管理部。
第二部分：信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年收入总计 2,007.70 万元，支出总计 2,007.70 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4.27 万元，增长 0.21%，主要原因：单位人员增加，基本支出增加，项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年收入合计 2,007.70 万元，其中：一般公共预算 2,007.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年支出合计 2,007.70 万元，其中：基本支出 707.70 万元，占 35.25% ；项目支出1,300.00 万元，占 64.75% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 2,007.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：
一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 4.27 万元，增长 0.21%，主要原因：单位人员增加，基本支出增加，项目支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,007.70 万元。主要用于以下方面：基本支出707.70 万元，占 35.25%；项目支出 1,300.00 万元，占 64.75%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 707.70万元，其中：
人员经费支出 615.53 万元，占 86.98% ；公用经费支出92.17 万元，占13.02% 。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年“三公”经费预算为20.50 万元，与 2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：根据实际情况安排。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动， 主要原因：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费8.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置 ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年编制部门预算时，现有公务用车购置及运行费预算暂安排为每辆车4万元。
（三）公务接待费 12.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 ，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年公务接待费暂按上年度预算编制。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，增加 0 万元。主要原因：住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排200 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市住房beat365官网下载_365betribo88_农村365今日头条主页管理中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2023 年部门预算金额共计2007.70 万元，其中项目共6个，金额为1300万元。
（四）国有资产占用情况
2022 年期末，我部门共有车辆 2辆，其中：一般公务用 车 2辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车。 单价 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
